2023年支出預(yù)算96260.33萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)99433.14萬元減少3172.81萬元，下降3.19%。
其中，重點支出和重大投資項目情況說明部分，項目名稱為北京市分布式光伏獎勵資金，2023年預(yù)算安排13530萬元。
績效目標(biāo)：獲得補貼資金的分布式光伏項目發(fā)電量大于等于4.17億千瓦時，折合節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約11.18萬噸，推廣應(yīng)用可再生能源，為本市可再生能源替代行動提供支撐。企業(yè)單位及個人通過分布式光伏發(fā)電項目節(jié)省電費，使用綠色電力，并獲得光伏獎勵資金創(chuàng)收。
實施方案：按照《北京市分布式光伏發(fā)電獎勵資金管理辦法》及其實施細(xì)則，市電力公司每年分兩次向市發(fā)展改革委申報六個月分布式光伏項目發(fā)電量及獎勵資金，市發(fā)展改革委對申報的發(fā)電量和獎勵資金進(jìn)行審核后撥付至市電力公司，市電力公司在收到獎勵資金后15個工作日內(nèi)將獎勵資金撥付至分布式光伏發(fā)電項目法人單位或自然人。
原文如下：
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
市發(fā)展改革委是負(fù)責(zé)本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、經(jīng)濟(jì)體制改革綜合協(xié)調(diào)的市政府組成部門。主要職責(zé)為：
一是貫徹落實國家關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。
二是擬訂本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施;根據(jù)國家宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究提出經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運用各種調(diào)控手段的建議;受市政府委托，向市人民代表大會報告本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。
三是負(fù)責(zé)監(jiān)測本市國民經(jīng)濟(jì)形勢和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運行、總量平衡等重要問題。
四是負(fù)責(zé)匯總分析本市財政、金融等方面的情況，參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策;研究提出深化投融資體制改革的建議并組織實施;會同有關(guān)方面研究擬訂政府重大項目融資方案。
五是承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本市經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任;研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點工作;研究各類開發(fā)區(qū)改革與發(fā)展的重大問題，并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實。
六是承擔(dān)規(guī)劃本市重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任;擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃銜接平衡;擬訂本市全社會固定資產(chǎn)投資和重大項目中長期規(guī)劃和年度實施計劃，統(tǒng)籌安排本市財政性建設(shè)資金，組織擬訂并實施市政府投資計劃;按國家及市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核和上報固定資產(chǎn)投資建設(shè)項目、外資項目、境外投資項目;引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及相關(guān)政策;指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展;按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。
七是統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整;組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題;統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策;會同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
八是組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、城市功能區(qū)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施;組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)對口支援和幫扶工作。
九是承擔(dān)本市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析國內(nèi)外市場狀況，提出擴(kuò)大消費和促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展的政策措施;按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口需求平衡，協(xié)調(diào)糧食、棉花進(jìn)出口計劃的實施。
十是承擔(dān)本市價格管理責(zé)任;負(fù)責(zé)監(jiān)測分析價格運行情況，并提出相關(guān)政策和價格改革建議;依法擬訂、調(diào)整由市政府管理的重要商品價格和重要收費標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施;監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議;指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門和區(qū)縣政府的價格監(jiān)管工作。
十一是負(fù)責(zé)本市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃;參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)，參與研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。
十二是負(fù)責(zé)組織擬訂本市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施;研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議;協(xié)調(diào)民航、鐵路等國家在京基礎(chǔ)設(shè)施項目投資工作。
十三是推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本市土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計劃;負(fù)責(zé)本市節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實施;參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，組織實施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。
十四是負(fù)責(zé)組織擬訂本市能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施;銜接能源總量平衡;監(jiān)測分析能源運行情況，提出相關(guān)政策建議;協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運行保障的重大問題。
十五是負(fù)責(zé)組織擬訂本市國民經(jīng)濟(jì)和裝備動員規(guī)劃、計劃;研究國民經(jīng)濟(jì)和裝備動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題;負(fù)責(zé)組織實施國民經(jīng)濟(jì)和裝備動員有關(guān)工作。
十六是負(fù)責(zé)研究提出本市人口調(diào)控戰(zhàn)略，擬訂人口政策;負(fù)責(zé)調(diào)控綜合協(xié)調(diào)工作，擬訂人口調(diào)控中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施;負(fù)責(zé)人口重大問題研究，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展政策建議。
十七是承辦市政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市發(fā)展和改革委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2003〕64號)設(shè)立市發(fā)展改革委。目前，內(nèi)設(shè)機構(gòu)29個，分別為辦公室、研究室、法規(guī)處、發(fā)展規(guī)劃處、國民經(jīng)濟(jì)綜合處、經(jīng)濟(jì)體制綜合改革處、人口處、固定資產(chǎn)投資處(社會投融資服務(wù)處)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、利用外資和境外投資處(推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作處)、區(qū)域發(fā)展處、基礎(chǔ)設(shè)施處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)處、社會發(fā)展處、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、財政金融處、價格綜合處、價格管理處、收費管理處、成本調(diào)查監(jiān)審處、公共信息處、能源發(fā)展處、新能源利用處、營商環(huán)境政策處、營商環(huán)境評價處、評估督導(dǎo)處、經(jīng)濟(jì)與國防協(xié)調(diào)發(fā)展處(北京市國防動員委員會國民經(jīng)濟(jì)和裝備動員辦公室)、人事處;另設(shè)機關(guān)黨委(黨建工作處)、機關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處;另有市紀(jì)委市監(jiān)委駐市發(fā)展改革委紀(jì)檢監(jiān)察組。設(shè)在機構(gòu)4個，分別為北京市航空和鐵路建設(shè)協(xié)調(diào)工作辦公室;北京市新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)發(fā)展建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室;北京市“疏解整治促提升”專項行動工作辦公室;北京市企業(yè)破產(chǎn)和市場主體退出工作聯(lián)席會議辦公室。
市發(fā)展改革委直屬單位共8家，分別為：北京市優(yōu)化營商環(huán)境促進(jìn)中心(北京市“一帶一路”建設(shè)促進(jìn)中心、北京市國際金融組織貸款項目事務(wù)中心)、北京市發(fā)展和改革委員會綜合事務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展研究院、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市價格認(rèn)證中心、北京市價格監(jiān)測中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊。歸口管理單位1家，為北京市公共資源交易中心。
(三)人員編制及實有情況
市發(fā)展改革委部門行政編制452人，實有人數(shù)409人;事業(yè)編制639人，實有人數(shù)535人;離休人員6人，退休人員500人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算96260.33萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)99433.14萬元減少3172.81萬元，下降3.19%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，減少北京市“疏解整治促提升”綜合調(diào)度信息平臺大數(shù)據(jù)分析和運行服務(wù)等項目預(yù)算安排。
(一)本年財政撥款收入83292.63萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入83292.63萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入9867.75萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入425萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入9442.75萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3099.95萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3099.95萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算96260.33萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)99433.14萬元減少3172.81萬元，下降3.19%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減北京市“疏解整治促提升”綜合調(diào)度信息平臺大數(shù)據(jù)分析和運行服務(wù)等項目支出。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算44087.55萬元，占總支出預(yù)算45.8%，比2022年年初預(yù)算數(shù)41375.11萬元2712.44萬元，增長6.56%。
(二)項目支出。項目支出預(yù)算52172.78萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)58058.03萬元減少5885.25萬元，下降10.14%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
市發(fā)展改革委因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括機關(guān)本級及7個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算265.67萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少14.35萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預(yù)算數(shù)158萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)166.5萬元減少8.5萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，科學(xué)合理安排因公出國(境)工作計劃。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)5.72萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6.05萬元減少0.33萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2023年預(yù)算數(shù)101.95萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)保持一致。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)101.95萬元，其中：公務(wù)用車燃油43.18萬元，公務(wù)用車維修23.65萬元，公務(wù)用車保險17.95萬元，其他支出17.17萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)107.48萬元減少5.53萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步加強公務(wù)用車使用管理。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2023年市發(fā)展改革委政府采購預(yù)算總額14762.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算532萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算14230.51萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年市發(fā)展改革委政府購買服務(wù)預(yù)算總額14689.98萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年市發(fā)展改革委機關(guān)本級、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊2家行政單位以及北京市價格監(jiān)測中心、北京市價格認(rèn)證中心2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1670.88萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，市發(fā)展改革委填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目185個，占本部門本年預(yù)算項目185個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算51937.63萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，市發(fā)展改革委共有車輛57臺，共計1416.07萬元(含事業(yè)單位改革尚未完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)車輛24臺，小計688.81萬元);單位價值50萬元以上的通用設(shè)備27臺(套)，共計4333.85萬元(含事業(yè)單位改革尚未完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)通用設(shè)備13臺[套]，小計2997.65萬元);單位價值100萬元以上的專用設(shè)備6臺(套)，共計2058.83萬元(含事業(yè)單位改革尚未完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)專用設(shè)備1臺[套]，小計1155.08萬元)。
(八)重點支出和重大投資項目情況說明
1.項目名稱：北京市分布式光伏獎勵資金
2.政策依據(jù)：根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，市財政局、市發(fā)展改革委印發(fā)的《北京市分布式光伏發(fā)電獎勵資金管理辦法》(京財經(jīng)一〔2015〕1533號)，市發(fā)展改革委、市財政局、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步支持光伏發(fā)電系統(tǒng)推廣應(yīng)用的通知》(京發(fā)改規(guī)〔2020〕6號)等文件要求，本市加快推動北京市分布式光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，逐步提升本市可再生能源在能源消費總量中的比重。
3.績效目標(biāo)：獲得補貼資金的分布式光伏項目發(fā)電量大于等于4.17億千瓦時，折合節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約11.18萬噸，推廣應(yīng)用可再生能源，為本市可再生能源替代行動提供支撐。企業(yè)單位及個人通過分布式光伏發(fā)電項目節(jié)省電費，使用綠色電力，并獲得光伏獎勵資金創(chuàng)收。
4.預(yù)算安排：2023年預(yù)算安排13530萬元。
5.實施方案：按照《北京市分布式光伏發(fā)電獎勵資金管理辦法》及其實施細(xì)則，市電力公司每年分兩次向市發(fā)展改革委申報六個月分布式光伏項目發(fā)電量及獎勵資金，市發(fā)展改革委對申報的發(fā)電量和獎勵資金進(jìn)行審核后撥付至市電力公司，市電力公司在收到獎勵資金后15個工作日內(nèi)將獎勵資金撥付至分布式光伏發(fā)電項目法人單位或自然人。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
